1-5月份财政预算执行情况分析

2017-04-19 铜陵在线 www.TL0562.com 阅读(177) 我要评论0

1-5月份财政预算执行情况分析

一、1-5月份财政收支情况

1、收入情况

1-5月份,全区共组织收入62593万元,为预算的69.95%,比上年同期(下同)增长101.71%。其中:地方收入16556万元,为预算的48.87%,增长29.81%;上划收入46397万元,为预算的82.68%,增长151.39%。

分级次看,区本级完成57228万元,为预算83.67%,增长144.27%;乡镇办完成5725万元,为预算的26.50%,下降26.43%,其中:灰河乡928万元,为预算的46.40%,增长48.24%;铜山镇629万元,为预算的10.48%,下降70.68%;安铜办799万元,为预算的22.19%,下降43.01%;桥南办1854万元,为预算的37.08%,增长11.69%;大通镇1515万元,为预算的30.30%,下降22.27%。

从主要税种完成情况看,企业增值税23782万元,为预算的35.38%,增长21.39%;进口货物增值税24691万元;关税196万元;营业税5697万元,为预算的51.05%,增长25.84%,企业所得税4407万元,为预算的91.58%,增长0.08%;个人所得税796万元,为预算的24.39%,下降13.97%;城维税1840万元。

2、支出情况

1-5月份,全区财政一般预算支出13811万元,为预算的35.47%,增长6.58%。其中:区本级完成支出10011万元,为预算的35.68%,下降2.77%;乡镇办完成支出3800万元,为预算的34.93%,增长42.74%;主要用于一般公共服务支出3289万元,教育支出2076万元,社会保障和就业支出1266万元,医疗卫生支出607万元,城乡社区事务支出1002万元。

二、1-5月份财政收支的基本特点

1、财政收入有所增长,财政收入结构有待调整。

1-5月份,我区财政收入保持增长态势,财政收入的总量在县区排名第3位仅次于铜陵县和开发区,与往年相比收入保持快速增长。1-5月份地方收入完成16556万元,为总收入的26.45%;上划中央收入完成46397万元,为总收入的73.55%;财政收入的增长主要受进口货物增值税的拉动,收入结构有待进一步调整,优化财政结构将是我们下一步财政工作的重点。

2、乡镇级财政收入增速放缓,未完成时序进度。

1-5月份乡镇办完成财政收入5725万元,为预算的26.50%,同比下降26.43%,落后时序进度20个百分点。铜山镇、安铜办受新的一轮财政体制的影响,财政收入下降较大,全区五个乡镇办均未完成达到时序,由于乡镇办任务数占全区财政收入任务的24%,但1-5月乡镇办任务缺口达3275万元,对全区财政收入的完成有一定的影响。

3.财政支出保障有力,支出序时进行。

1-5月财政支出完成13811万元,增长6.58%。其中:一般公共服务、教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务等支出达到9316万元,占全部财政支出的67.45%。今年1-5月份,在财政支出压力大、资金调度困难的情况下,财政部门加大资金调度力度;确保了人员经费以及机构的正常运转,进一步突出了保运转、保民生、促发展的安排原则,确保重点支出需要,为促进经济社会发展提供了有力的财力保障。

三、下一步主要工作

从目前情况来看,组织财政收入,受宏观经济环境影响,国内受物价上涨、外需不足、就业压力大、加快经济结构调整等影响,经济运行不确定性风险明显加大。由于房地产调控政策的出台,该行业及其关联的铁矿、钢材、铜加工、水泥等行业生产经营、税收均受到较大影响,进一步抑制了经济税源增速。因此,我们要坚持增收节支的理念,咬紧目标不放松,争取完成上半年各项财政工作任务。

1、加强收入调度。每月对财税部门收入形势经、进行分析,切实加强收入工作谋划,摸排税源,通力协作,组织收入,努力完成财政收入目标。

2、充分挖掘财政收入增收潜力。一是不断提高税收精细化、科学化征管水平,想方设法拓宽收入渠道,挖掘增收潜力,优化财政收入结构,特别是要及时掌握新办企业经营情况,防止漏征漏管,依法应收尽收。二是加强对建筑、房地产等重点行业,营业税、所得税、增值税等重点税种和重点纳税大户的税收管理。规范零散税收征管,减少税源流失,切实抓好小税种、零散税收的征收入库工作。加大个体工商业户、社会组织性质纳税人和零散税收的征收力度,做到抓大不放小。三是积极调研,充分利用税收政策,加大总部经济和物流企业税源的引进。四是坚持依法征管,确保应收尽收,强化税收执法检查,防止税收流失。

3、继续加快支出进度,提高资金使用效益。采取有效措施,不断加快支出进度,提高预算支出执行率。确保民生工程支出以及法定支出,努力提高财政保障能力。

4、认真组织实施民生工程。按照民生工程配套资金测算要求,及时将民生工程区级配套资金拨付到位;加强调度和督查,严格要求民生工程责任单位和乡镇办按照实施方案要求组织实施,确保各项民生工程目标任务有序进行。

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